湖州清债公司——中共中国航空集团公司党组关于巡视整改情况的具体步骤
　　一、以强烈的政治责任感和使命感完成巡视整改任务
　　(一)深化思想认识。10月17日下午，中央专项巡视中航集团情况反馈会结束后，集团党组立即召开党组会，按照习近平总书记在听取2015年第二轮专项巡视工作情况汇报时所作的重要讲话精神，以及王岐山同志关于做好巡视整改工作的明确指示要求，逐条逐句研究巡视组反馈问题，准确把握中央巡视组反馈意见，研究巡视整改落实工作，坚决把思想统一到中央精神上来，统一到中央巡视组对中航集团提出的整改意见和任务要求上来，以最坚决的态度、最果断的行动、最有力的措施，迅速贯彻落实巡视整改要求，不折不扣、保质保量地完成好巡视整改任务。2个月的巡视整改期间，集团党组先后组织5次理论中心组学习和多次专题会议，深入学习领会党的十八届五中全会精神、《中国共产党巡视工作条例》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和中央领导同志重要讲话精神。通过深入学习，集团党组进一步增强了落实党要管党、 全面从严治党的政治责任感和使命感，坚定了做好党风廉政建设和反腐败工作的信心和决心。集团党组和各级党组织以巡视整改工作为动力，逐级传导压力，层层鼓舞干劲，突出发挥党组织政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，时时把整改任务抓在手上、把整改责任扛在肩上，切实把载国旗飞行的政治优势，转化为加强企业党的建设的强大精神动力和坚强政治保证。
　　(二)强化组织领导。集团党组坚决按照中央巡视组的要求，湖州要账公司切实履行巡视整改任务的主体责任，成立了巡视整改工作领导小组。整改工作领导小组由党组书记王银香、总经理蔡剑江任组长，其他党组成员任组员，对整改工作负总责。整改工作领导小组下设办公室，选派精干力量组成，专人专项跟踪推进整改工作。按照中央巡视组反馈的7个方面的突出问题，集团党组主要领导先后8次召集集团机关各部室和各直属企业党委负责人研究分解整改任务，“三上三下”形成集团巡视整改方案，把具体工作细化为24项整改任务，每一项任务都由党组成员牵头负责，明确完成时间表和路线图。各责任单位、 部门，在集团总体整改方案的基础上，按照“一企一策”的原则，建立了协调配套、衔接有序的具体整改计划，确保整改任务贯穿到底、责任到人、要求到位。集团党组狠抓整改责任落实，建立整改任务挂牌销账制度，先后召开6次党组会、12次各直属企业党委和机关部室工作专题会，不断强化力度、重点把控，有序推进整改落实。
　　(三)坚持立行立改。集团党组坚持“即知即改、立行立改”的工作作风，把“整”和“改”紧密结合，自我加压、 持续推进整改工作。巡视期间，集团党组坚持边查边改，根据中央第一巡视组有关工作要求，及时组织8个重点领域的整改行动。制定了集团管控模式调整优化整改、国航投资企业落实“两个责任”整改、加强营销管理规范市场行为整改、航材共享平台项目整改、采购供应体系整改、规范工程建设管理整改、历史遗留问题处置整改和职工及工会持股企业规范化运作整改、境外机构资产资金管理整改等8个领域的重要行动方案和整改工作表，多次召开党组会进行研究，两次向中央第一巡视组上报推进计划和工作报告，把立行立改落到实处。在巡视组正式反馈意见前，集团党组在全集团组织开展了自我整改。从9月1日至10月16日，集团党组围绕巡视中发现和通报的4个方面问题，两次组织召开自我整改工作推进会，开展了一轮自上而下的自我整改督导，压实责任、务求实效，为正式反馈意见后做好巡视整改工作奠定了坚实基础。巡视组正式反馈以来，集团党组按照整改工作方案，坚持问题导向，狠抓源头治理，把建章立制放在首要位置，集中建立完善了一批制度。党组成员严格落实整改责任，具体推动整改工作，加强对分管单位和领域整改任务的督促指导，实现了整改督导全覆盖。继续对中央巡视组交办的问题线索进行认真调查核实，确保上级交办的核实事项事事有回音、件件有结果。
　　二、中央巡视组反馈意见整改落实情况
　　(一)关于履行“两个责任”不到位的问题
　　1。着力解决抓党风廉政建设不够深入扎实的问题。加强党风廉政建设是落实全面从严治党要求的根本保证，是中央巡视整改工作的核心任务。一是加强对党忠诚教育。集团党组坚持把对党忠诚教育放在首位，进一步增强党员领导干部从严加强企业党的建设的政治责任感和紧迫感。严格落实党员领导干部教育培训计划，把对党忠诚教育作为党员领导干部培训的必修课，持续不断地强化理论武装，坚定理想信念，增强三个自信。2015 年，集团党组22次开展理论中心组学习，组织160名高管人员进行专题培训，围绕“忠诚、干净、担当”主题，聚焦党风廉政建设和反腐败工作，加大教育力度，提高认识水平，增强了广大党员领导干部的使命意识和担当精神，扎实推动党风廉政建设，把落实全面从严治党的效果，切实体现在推动企业安全、服务和效益等中心工作上。
　　二是强化制度建设。集团党组研究制定《进一步落实党风廉政建设主体责任的实施细则》，切实把中央《关于深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设若干意见》的要求落到实处。实施细则对集团各级党委班子、党政一把手、班子成员在落实党风廉政建设主体责任中所承担的职责要求、主要任务进行具体明确和严格规范，各项具体责任建立可操作的措施和可量化的指标，进一步明确对履行责任不力的追究办法，从制度源头加强全面从严治党力度，确保主体责任的有效履行。
　　三是切实转变作风。集团党组把“三严三实”专题教育作为落实巡视整改工作的有力抓手，紧紧围绕“对党忠诚、个人干净、敢于担当”，以从严从实的工作作风狠抓党风廉政建设，推动整改落实。加大对党风廉政建设和反腐败工作的专题研究力度，5次召开会议听取纪检监察部门专题汇报，研究推动党风廉政建设工作，进一步强化了对党风廉政建设工作的组织领导。严格组织3个专题的学习研讨，党组成员对照巡视发现的问题，联系思想和工作实际，自觉地把本职工作摆进去，把自己摆进去，认真查找落实全面从严治党要求、加强党风廉政建设方面存在的不严不实的问题，深入剖析根源，明确改进措施，切实转变作风，确保巡视整改见到实效。
　　2。着力解决对所属单位管控不严，主体责任逐级衰减的问题。一是以考评增压，湖州讨债公司强化主体责任履行。修改完善了集团2015年度“四好”领导班子考核办法，突出加强落实全面从严治党和推进党风廉政建设工作的考评权重分值，加大各企业党委书记落实主体责任的考核系数， 以考核促进党风廉政建设主体责任的有效落实，细化工作内容，对各级党委书记推进落实党委主体责任情况进行专项考核评比，量化考核结果，科学分析运用，纳入党委书记年度绩效指标，明确对履行党风廉政建设主体责任不力的党委书记进行责任追究。
　　二是以述职加压，推动主体责任落实。组织开展各直属企业党委书记抓基层党建述职工作，围绕严格落实中央全面从严治党要求，履行党风廉政建设第一责任人职责，由各单位党委书记向集团党组和基层党员代表述职，采取“双点评、四评议”的方式，即在党委书记述职后，由党组书记和分管党组成员进行“双点评”，突出问题导向，重点讲问题、点不足、明方向。由集团党组成员以及基层职工代表等从四个不同维度给党委书记打分，增强考评结果的科学性和公正性。印发党委书记年度工作承诺清单，在一定范围内详细公布，接受广大党员群众的监督。
　　三是以督导传压，强化主体责任落实。集团党组对各直属企业党委落实党风廉政建设主体责任情况开展专项督促检查，有效传递压力，确保主体责任逐级得到落实。巡视整改期间，集团党组成员到分管企业开展2轮调研，当面听取分管企业党员领导干部的意见；围绕党风廉政建设和反腐败这个主题，集中培训37名党委书记、副书记，进一步强化基层党组织带头人履行主体责任的能力和素质；在集团总部召开党组成员与一线管理者的对话交流会，30多名来自生产一线的管理者代表面对面地提问题、提建议；先后召开了各直属企业和机关各部室的意见征求会和落实党风廉政建设主体责任专项推进会，切实把各直属企业落实党风廉政建设主体责任情况摸清楚，强化对直属企业党委落实主体责任的督促指导，传导压力，压实责任，坚决克服和纠正主体责任逐级衰减的问题。
　　3。着力解决有的纪检监察机构对问题查处不及时不严肃、对查处的问题不通报不教育的问题。集团党组和纪检组把中央巡视组先后移交的253件举报件的调查处理作为落实巡视整改任务的重中之重。一是深查。对群众举报，纪检组逐一提出、党组逐一确定办理意见。对重要问题，党组成员分工牵头挂帅查；对需要调查的问题，纪检组整合集团各方力量深入查。集团先后抽调210余人次组成68个调查组对问题线索进行了核查。截至 2016年1月10日，转立案10件并已结案9件，初核149件，谈话函询21件，暂存5件，了结176件，转下属单位或相关部门处理22件。二是严处。 根据调查结果，已给予党纪处分4人、政纪处分2人、党政纪双重处分7人，给予诫勉谈话、通报批评或组织处理的40人。同时，严格落实“一案双查”，严肃追究了下属单位8名时任班子成员的领导责任，分别给予1人党政纪双重处分、2人政纪处分、5人组织处理。三是广教。巡视期间，集团党组召开2次全面从严治党警示教育大会，通报了19名违规违纪人员的问题。2015年12月17日，集团党组印转国航党委对1个单位和3人违纪违规问题的通报情况。集团各单位深入分析违规违纪问题发生的原因，认真总结规律、查找管理漏洞、弥补制度缺失。对中央巡视组移交的其他举报件和集团收到的群众举报，将继续组织力量深查快结、 及时通报，做到查处一起、教育一片，实现管住当前、利于长远。
　　4。着力解决有的纪检监察机构责任意识不强、湖州追债公司能力偏弱的问题。集团党组纪检组坚持和完善纪委书记定期学习制度，加强纪检监察人员的能力培养，实现纪检监察干部培训常态化。2015年10月份召开了集团加强纪检监察人员监督座谈会，深入学习王岐山同志提出的“严管就是厚爱”、“打铁还需自身硬”重要指示精神，进一步提高认识、统一思想。11月中旬举办了专题培训班，组织142名各级纪委书记和纪检监察干部，系统学习了纪检监察工作理论和实务，深入开展研讨交流，持续强化纪检监察干部的履职意识和能力。进一步增强党风廉政建设的监督责任，聚焦监督执纪问责工作，整合集团纪检监察力量，切实做到监督领域全覆盖，发现问题零容忍，查处问责无禁区。
　　5。着力解决有的纪检监察机构有编制无人员，有的纪委书记职位长期空缺的问题。一是坚持选优配强。选拔6名优秀干部充实到纪检监察岗位，进一步加强集团纪检系统组织力量。及时配备3个单位的纪委书记，为落实好监督责任打下坚实的组织基础。二是形成工作规范。坚持设立纪委与配备纪委书记同步进行，调整纪委书记必须与接替人选同步考虑，防止出现空缺现象；重新核定纪检监察岗位编制，尽快补充纪检监察工作人员。同时， 严格标准和条件，不搞照顾性安置，确保纪检监察队伍素质。
　　6。着力解决纪检监察人员力量不强、待遇和职级偏低、纪检监察工作业绩考评方法不科学的问题。集团党组深入贯彻中央和中央纪委一系列新要求，在总结实践经验、广泛听取意见的基础上，制定下发了《关于进一步加强集团纪检监察审计组织建设的若干意见》。一是建立健全纪检组织。集团所属单位凡设立党委的，都应当设立纪委，目前共增设纪委28个；建立党总支、党支部的，委员中要有纪检委员。二是科学设置纪检监察审计机构岗位编制。按照精干高效的原则，增设纪检监察机构，增配纪检监察审计人员。三是保障纪检监察审计人员职级待遇，合理配置纪检监察职级职务层次。四是完善纪检监察工作业绩考评办法，进一步推动纪检监察干部队伍建设。
　　(二)关于一些控股及参股企业党组织作用弱化的问题
　　集团党组深入学习贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，认真研究下属的一些参控股企业党的关系属地化管理，经营管理及党建工作多头管理，“两个责任”难以落实到位的问题。整改期间，集团党组派员分赴相关地方党组织进行面对面沟通，通报中央巡视组有关工作要求，就落实整改工作，推动控股企业落实好“两个责任”进行交流，建立了工作机制。我们将在上级党组织的指导帮助下，进一步加强参控股企业党的建设，努力确保参控股企业“两个责任”的有效落实。
　　(三)关于对违反中央八项规定精神等问题严肃追责不够的问题
　　1。着力解决对违反中央八项规定精神的问题严肃追责不够的问题。一是加强责任追究。系统梳理违反中央八项规定精神问题线索并严肃处理。2015年以来，共对违规使用公车、公款旅游等12起违反中央八项规定精神问题进行了严肃查处，给予11人党政纪处分，1人组织处理。通过部门联动，逐件严抓严管严查，加强责任追究，惩处违规行为，形成震慑，警示全体党员干部。
　　二是加强制度建设。认真做好贯彻落实中央八项规定精神情况定期向上级纪委报告工作；按照国资委相关文件精神， 在集团原有管理规定基础上，对办公用房、公务接待、国内差旅、临时因公出国(境)等方面制定了更加严格、明确的规定。将所属企业落实中央八项规定精神以及执行集团及本单位实施细则情况作为今后年度例行检查内容。
　　三是加强教育监督。集团党组将执行八项规定精神情况纳入年度领导干部考评的重要方面，湖州讨账公司进一步细化考评细则，严格督促落实。紧紧抓住中秋国庆、元旦春节等关键时间节点，进行廉洁风险防范提示。加大相关制度和典型的教育力度，对行业内外违反八项规定精神的案例进行收集整理，制作成案例集，通过党课教育、党员干部培训等方式，利用集团报纸、网站、微信等平台宣传贯彻八项规定精神，加强正面引导，强化警示作用。
　　2。着力解决一些下属单位公务接待费用偏高的问题。进入整改以来，集团进一步规范和明确了公务招待费用的预算编制、使用范围和标准、报销流程等，组织各单位对照标准认真梳理和分析公务招待费预算、使用和管理情况，深入查找问题、剖析原因，做到立行立改。进一步加强精细化管理，强化费用管控力度，建立监督检查长效机制。通过整改，进一步强化接待费预算约束的刚性和监督管理的力度，%。
　　3。着力解决领导干部因公出国(境)未得到从严控制的问题。结合集团工作实际，加强制度建设，严肃外事纪律。 修订完善了集团公司外事工作有关管理规定，进一步细化明确了集团公司各级人员在执行因公临时出国(境)任务过程中的任务审核、组团人数、报批流程、审批权限、出访天数、费用核销等有关事项。加大违反出国(境)规定的执纪力度，维护外事管理规定的严肃性。通过严格把控，2015年因公出国(境)%和74%。
　　4。着力解决一些干部违规占用房产、公车私用的问题。严格按照要求，在全集团范围内组织对周转房、公务用车进行整改。制定标准明确的企业领导人员履职待遇文件并进行广泛的宣传。通过整改，领导干部违规占用周转房的问题已经得到解决，公车私用的问题已基本得到清理。下一步，将着力针对公有房产中存在的历史遗留问题，组织专门力量进行摸底排查，结合国家有关政策进行有效解决。
　　(四)关于选人用人工作不规范的问题
　　1。着力解决所属各单位领导人员层级对应模糊，自由裁量空间大的问题。一是加强分析研究。集团党组对直接管理的领导人员岗位职级序列进行认真研究，对企业间历史发展沿革及现状等因素进行深入分析，明确了领导人员层级对应模糊问题的解决思路和措施。二是制定岗位职级序列方案。集团党组在充分研究分析论证的基础上，制定了集团党组管理领导人员岗位职级序列方案，将从制度上进一步理顺管理关系，建立有利于企业管控效能发挥、有利于干部广泛交流的职级管理体系，进一步提高了集团干部管理工作的科学化、规范化和制度化水平。
　　2。着力解决选人用人标准不严格的问题。一是严格制定标准。集团党组认真落实“好干部”的五条标准、“三严三实”要求和“德才兼备、以德为先”的原则，进一步改进和完善选人用人标准制度，把信念坚定、对党忠诚作为“德”的首要标准，把讲政治、顾大局作为考察衡量领导干部“德”的主要表现，把勇于负责、敢于担当作为选人用人的重要导向，贯穿干部选拔任用工作的全过程。二是严格执行标准。认真贯彻落实《领导干部选拔任用工作条例》精神，严格执行中航集团领导人员管理规定，在酝酿沟通、提出人选、组织考察、任前公示等各个环节，都严格按照选人用人的标准、条件、资格、 程序办事。坚持好干部标准，注重日常考核，加强综合分析研判，强化审核把关，严格执行干部档案“凡提必查”、纪检监察部门意见“凡提必听”、个人有关事项报告“凡提必核”制度，坚持纪检监察部门全过程参与干部选拔任用工作，切实做到干部选拔任用标准不偏离、过程不走样。
　　3。着力解决选人用人发扬民主不够的问题。一是加大竞争性选拔工作的力度。大力推行民主推荐方式选拔干部，加大竞争上岗力度，提高民主推荐、竞争上岗等方式选拔干部的比例，进一步丰富竞争性选拔方式和内容，拓宽选人用人视野和干部选拔渠道。二是扩大选人用人工作群众参与度。拓宽群众参与干部选拔工作的渠道，在民主测评、干部考察工作中扩大群众评议的比例，广泛听取不同层面干部群众的意见，多角度、多层面、多渠道地考察了解干部，充分保障干部职工对选人用人工作的知情权、参与权，进一步提升集团选人用人工作水平，不断提高集团选人用人工作满意度和公信度。
　　4。着力解决招飞、招乘等招聘程序不严谨、寻租空间大的问题。研究制定下发《关于严肃乘务员招聘程序及工作纪律有关事宜的通知》和《关于进一步规范招飞程序严格招飞纪律的通知》，规范实施程序，严格工作纪律，明确招飞、招乘工作过程中纪检监察部门全程监督检查的工作要求，建立问责机制。建立常态化招聘检查机制，依据《中国国际航空股份有限公司员工招聘管理规定》等5项公司规章，从招聘实施规范度、招聘流程合格度及招聘存档完整度3个方面设定了26个招聘检查项目，采取定期检查、不定期抽查的方式对各单位招聘工作情况进行检查。明确实施招聘工作及时向社会公布举报监督电话，并主动接受社会及有关部门监督。
　　(五)关于采购环节管控不力，利益输送问题多发的问题
　　1。着力解决飞机、发动机选型不透明，物资、服务采购权力分散的问题。一是建立飞机、发动机选型工作四级审议工作机制，加强过程监督，提高决策透明度和关键环节操作透明度。国航成立了由飞机、发动机选型相关部门人员组成的专业工作组，通过多部门、跨专业协作，使商务条件更加透明化。专业工作组负责形成决策汇报建议方案，由国航引进退出委员会预决策并报国航总裁办公会形成决策建议，经集团办公会审议通过后，按规定履行董事会和股东大会相应程序。要求所有飞机买卖、发动机及机载设备选型必须为直接采购，询价中明确要求报价方为直接供应商或购买方，拒绝第三方代理参加，避免中间环节。建立科学评估模型，量化询价要求。健全内控程序，对飞机、发动机选型操作流程及关键风险点进行监控，完善项目后评价和问责制度。
　　二是整合采购业务，精简采购实施单位，落实组织保障，着力解决采购权分散的问题。采购实施单位数量由32个精简为15个，明确了采购项目、人员情况、业务职责界面等。
　　三是公开采购寻源。在中国采购与招标网发布了站坪用车、生产保障用车、照明节能改造工程等项目招标公告。制定了公开采购清单，试行完善公开采购工作机制，邀请不特定的潜在供应商参与公开竞争项目，提升“公开采购率”。
　　四是优化采购计划管理。进一步规范采购计划编制工作，科学制定2016年度采购计划。2015年公司1000多项新签项目采用了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等竞争方式实施采购，%%。
　　五是加强外协外包项目管理。从降本增效、增强主业核心竞争力等角度明确外协外包项目适用范围，对外协外包项目进行可行性分析和经济性评估，加强风险防控，建立健全外协外包项目相关业务管理规定。
　　六是加强合同的规范化管理。针对合同长期续签的问题，对续签2次(含)以上及连续5年(含)以上与同一家供应商签订的采购合同进行全面梳理，相关合同到期后采取竞争方式采购。
　　2。着力解决采购程序不规范，供应商管理不严格的问题。一是完善采购管理体系富阳讨债公司。建立采购体系文件三级管理与控制，即一级管理性文件，二级程序性文件，三级操作性文件，实现采购业务管理全覆盖。修订下发了《中国国际航空股份有限公司采购管理规定》、《标准采购管理规程》、《供应商管理规程》、《采购体系文件管理规程》，完成了《采购评审管理规程》、《应急采购管理规程》、《采购项目文档管理规程》、《采购分类目录管理规程》，完成了航油、工程建设项目、工装、机供品、机上餐食、地面代理、IT等专项采购规范的修订工作。
　　二是强化供应商管理。按照《供应商管理规程》，从供应商寻源、准入、绩效考核与评价、黑名单管理、供应商信息库等方面明确了具体的管理与控制要求，改善了采购实施单位各自寻找潜在供应商、供应商准入缺乏统一归口管理等问题。开展2015年度供应商绩效评价工作， 对绩效考核评价结果为B级、C级的供应商通过绩效改进函、约谈、定期回顾等方式敦促整改；对不合格供应商当期合同到期不再续签，并于淘汰之日起2年内禁止与其发生新采购。坚持黑名单管理制度，根据《政府采购严重违法失信行为记录名单》等渠道征集信息，不与黑名单供应商发生任何商业买卖。
　　三是加强过程监管。从风险防控、决策机制入手，强化对采购业务审计、纪检监督工作，落实重大采购项目须经总经理办公会决策的制度。开展采购业务检查工作，对采购体系文件执行情况、采购计划执行情况、供应商准入及年度绩效考核情况、企业资源计划(ERP)系统采购模块使用情况、重大采购项目上会决策机制执行情况进行全面检查、回顾和总结，持续改进采购业务管理。
　　四是健全采购绩效考核评价办法。从组织绩效考核入手，以现行采购组织绩效考核指标、央企管理提升要求、采购业务检查内容、采购管理调查工具(PST)四个维度为基础，梳理具有可行性的采购绩效考核关键指标，从管理和实施两个层面建立了采购计划完成率、采购需求标准、采购成本节约、采购管理提升、公开采购率、上网采购率、依法公开招标率等维度的关键指标库。2016年将根据国航股份采购管理重点工作确定当年度采购组织绩效考核指标，并对保留采购职权的15个单位实施考核。
　　五是加强采购专业化队伍建设。研究制定专职采购业务人员岗位通道及跨部门交流方案，完善采购业务人员培训管理机制。先后组织332名采购业务相关负责人和业务骨干开展了专项培训。在企业内网上开辟了“采购制度与信息”专栏，发布采购体系文件以及培训大纲和培训视频，普及宣贯采购业务工作。
　　3。着力解决国航下属单位在实施贵宾旅客自驾车服务项目中违反决策程序和管理规定的问题。一是对问题项目终止合同。二是停止业务合作。三是对当事人采取停职检查的措施，对相关问题正在进一步核查。四是加强“三重一大”决策制度的学习和认识，教育各级领导班子严格执行制度，强化纪律和规矩意识。五是举一反三，加强对服务类项目的市场客户调研和可行性分析，进行经济性评估，提高科学决策能力。
　　4。着力解决国航从下属控股企业的采购业务不透明、程序不规范的问题。一是加大对该企业管控力度，通过修改公司章程，增派管理人员，加强企业党建工作，强化对企业的实际控制。二是明确该企业自产产品清单，对于自产产品综合考虑透明度、成本、利润等因素，以不高于市场价为原则确定采购价格。三是对该企业非自产产品，按照国航股份采购管理规定及相关程序实施。
　　(六)关于客货运销售管理粗放，漏洞较多的问题
　　1。着力解决客票营销奖励政策繁杂，产品议价和审核主观因素较大，代理人奖励审查不严格，多支付销售折让款的问题。一是完善奖励相关制度。着手在境内外营销单位全面推广使用销售费用管理系统，完善管理流程，对销售费用的审批、支付实现系统管理。通过系统全覆盖， 实现方案制定标准模块化管理、审批全流程控制，规范授奖代理人管理，防范方案倒签、方案规则不严谨等管理风险。
　　二是改进渠道管理。加强代理人渠道管理，出台了《境外代理人管理规范》、《总代理管理规定》、《合作售票处管理规定》、《销售代理协议》，境内所有营销单位已经完成新销售代理协议的签署工作，引导代理人发挥在营销代理体系中的价格发现功能。向国际航协申请并通过了BSP(开账和结算计划)代理人担保方式修改的提议，从以票量计算担保额改变为以销售额计算担保额，增加了对航空公司销售担保的保障空间和程度。推行针对规范代理人价格的国内航线和国际航线最低票价承诺政策。强化与中航协的协作，互通代理人管理信息，利用中航协的管理平台加强对代理人的行业性管理。
　　三是加强提直降代。完善电子商务平台与功能，将传统的线下业务转移到线上，打造“网上营业厅”。下调代理费，取消基础代理费。净化在线机票销售市场，逐步实现各直分销渠道展示价格的一致性，防止代理商违规收取高额改期退票费变相降价。
　　四是完善内部监督，防范政策滥用。制定下发《协议客户单次乘机率月度监控方案》、《关于规范中国国际航空股份有限公司协议客户服务商销售行为的通知》，更新《大客户后返确认工作流程》。持续加强后返奖励审核定期与大客户确认机票采购量，监控月度销量异常协议。设立“防滥用”查处资金账户，不断加大对滥用协议客户政策行为的检查和处罚力度。
　　2。着力解决免票管理不够规范问题。一是完善专项管理制度。制定《中国国际航空股份有限公司对外免折票实施细则》，明确对外免票业务监管部门，分类管理市场合作免折票、销售免折票和航空合作免折票数据，并做好情况分析。二是进一步规范对外免票的审批权限。三是做好日常监管工作。用定期检查与不定期抽查相结合的方式，对各相关业务受理单位进行严格监督检查。对发现的问题，按规定严肃处理，有效控制防范收益损失风险、廉政风险。
　　3。着力解决货运运价制定和审批裁量空间大，货运称重、检验、安检、装舱等环节有寻租空间的问题。一是建立完善运价管理制度，重点明确运价制定和审批权限。实施新的《国货航运价审批管理程序》，进一步规范运价种类并明确审批流程；制定各级相关人员价格审批权限。 进一步强化销售“事前事后”的审核职能，通过前后台双岗落实完善运价审核职责。二是梳理称重、检验、安检、装舱等环节中的控制节点，制定对应内部控制程序，全面加强过程管理。三是加强内部审计和检查。对关键控制点进行审计检查，重点检查标准制度的执行、业务流程的制定、落实整改工作的进展以及可能出现问题的解决方案，实现审计监察的常态化。
　　(七)关于职工持股企业“靠山吃山”，严重损害国企利益的问题
　　1。着力解决有关职工持股企业与主业公司发生业务关系违反国家规定的问题。一是规范职工持股企业管控关系，完成有关人员在职工持股企业所持股份的清退工作，调回向职工持股企业派出的管理人员。
　　二是严肃查处职工持股企业“小金库”问题，所涉资金400多万元已回归大账，给予有关责任人免职、党内警告、诫勉谈话等处分，对于涉嫌非法挪用或侵占公款的有关人员，目前已移送司法机关查处。
　　三是本着“一企一策”的原则制定具体方案，对于与集团安全生产密切相关的资产、业务由集团相关企业收购和管理，与集团安全生产无关的业务由职工持股企业自行处置，集团不再与职工持股企业发生业务关系。
　　2。着力解决国货航将货物机坪装卸业务交由凤凰公司独家承揽的问题。调整、规范凤凰公司托管关系，充实凤凰公司领导班子，规范决策程序和分配制度，依法合规地推进凤凰公司国有产权确权及改制工作。在依据市场化原则，明确业务权归属、定价依据的基础上，积极推动签署货库操作服务协议，妥善处理国货航与凤凰公司地面操作业务历史纠纷问题。
　　三、巩固巡视成果，推动集团健康可持续发展
　　中航集团党组将以巡视整改工作为新的起点，按照中央、中央纪委的指示精神长兴讨债公司，聚焦中央巡视组反馈的问题和意见，落实全面从严治党要求，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，为企业健康可持续发展提供坚强保证。
　　(一)进一步深化认识，坚决完成整改任务。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会党中央在新形势下全面从严治党的新部署新要求，及时掌握企业党风廉政建设和反腐败工作新特点新规律。认真落实全面从严治党的要求，切实把“严”字落实到严格教育、严格制度、严格监督、严格处理各项具体环节中，使全面从严治党要求内化于心、外化于行，成为党员领导干部脑中所想、心中所念、足下所行。要突出发挥载国旗飞行航空运输企业的政治优势和品牌优势，把落实巡视整改任务作为中央对各级班子和党员领导干部的一次重大政治考验，坚持机构不撤、标准不变、力度不减，坚决完成整改任务，推动集团党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。
　　(二)严格落实“两个责任”，坚决把纪律和规矩挺在前面。不断推动各级党委严格履行党风廉政建设的主体责任， 党委书记履行党风廉政建设第一责任，各级党员领导干部牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识。把党的纪律规矩挺在前面，各级纪委要强化过程监督和结果问责，以强有力的监督执纪问责营造执行党的纪律和规矩的刚性氛围。不断深化“三严三实”专题教育成果，使广大党员领导干部讲政治、守纪律、懂规矩， 持续加大对落实中央八项规定精神等情况的检查力度，坚决防止“四风”问题反弹。强化责任追究，坚持“一案双查”，既严肃追究当事人责任，又严肃追究领导责任，坚决把纪律执行到位，真正使党的纪律成为带电的高压线，切实管好班子、带好队伍。
　　(三)强化监督执纪问责，始终保持反腐高压态势。继续对中央巡视组交办的问题线索进行认真调查核实，对后续整改中收到的举报、发现的线索，一并认真核查。持续加大对违纪违法人员的查处和曝光力度，充分发挥警示和震慑作用。始终强化问题导向，对中央巡视组反馈问题举一反三、把握规律，结合行业巡视工作中发现的普遍性问题，建立健全相关制度。对于已经建立的制度，要在制度有效管用、提高制度执行力上下功夫；对于制度尚不完善的，抓好制度的补充完善，织密制度笼子，加快构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制。
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